老师好，小规模纳税人酒店，请问2025.3月支付2024.1.1-2025.1.31日物业管理费10000元，并2025.3月开具发票物业费10000元 请问如何写会计录

学无止境 追问

2025-04-03 11:31

没有计提过，这是季付

学无止境 追问

2025-04-03 11:31

以前好像是年付

宋生老师 解答

2025-04-03 11:31

你好，这样的话，你应该借以前年度损益调整贷，应付账款。

学无止境 追问

2025-04-03 11:37

老师之前没有计提  2025.3月分录  借利润分配款分配利润2024.11.1-12.31日 
 6666.67元 借管理费用3333.33  贷银行存款10000元

宋生老师 解答

2025-04-03 11:39

你好，对的，就是这样子做。