请教下老师，即是客户又是供应商，应收应付都挂账了，现在想合并，应付调整到应收，怎么调账呀？

请教下老师，即是客户又是供应商，应收应付都挂账了，现在想合并，应付调整到应收，怎么调账呀？

答： 借：应付账款，贷：应收账款 

请教下老师，即是客户又是供应商，应收应付都挂账了，现在想合并，应付调整到应收，怎么调账呀？

答： 答：首先我们需要确定即是客户又是供应商的账户，然后在应收账款账户中增加一个贷方科目，用来收款；在应付账款账户中增加一个借方科目，用来付款。 接下来， 在应收账款账户中形成一笔借方科目，用来记录收到即是客户又是供应商账户帐户中的款项；在应付账款账户中形成一笔贷方科目，用来记录支付给即是客户又是供应商账户帐户中的款项。最后，在应收账款账户中形成一笔贷方科目，用来抵消应付账款账户中的借方科目。 例如，ABC公司既是客户也是供应商，此时应收应付双方都挂账了，想要合并，应付调整到应收。首先，我们应在应收账款账户中增加一个贷方科目，用来收款；在应付账款账户中增加一个借方科目，用来付款；然后，在应收账款账户中形成一笔借方科目，用来记录从ABC公司收到的款项；在应付账款账户中形成一笔贷方科目，用来记录支付给ABC公司的款项；最后，在应收账款账户中形成一笔贷方科目，用来抵消应付账款账户中的借方科目，以完成应付调整到应收的调账。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我的意思既是我们供应商，然后那个供应商也从我们这里拿 货。之前挂了应收账款这一个科目，现在我们又付货款给他，搞的我都不知道要怎么挂账了，不知道到底是挂应收还是应付，是同一个单位来的，又是供应商又是客户

答： 我只是以老会计的经验建议你分开做，方便对账，你觉得一个科目更方便就一个科目，没有必要啥纠结的哈。不会犯什么天大的错误，何况只是内账