老师一次性的劳务费,也可以放成本吗 问
同学你好 可以的哦 答
小规模纳税人,11月开了专票,是不是还需计提附加税, 问
您好,是的,这个是按减半后的来计提 答
老师,今日的日销额能麻烦给看看怎么得出来的吗? 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师我们公司是做电商的 我想问下我们充值的快递 问
你好,可计入销售费用-快递费 答
销项税额:1806423.45 进项税额:235306.04 简易计税 问
一般计税应交 = 1806423.45-235306.04=1571117.41;简易计税 92216.97(全额缴,不抵进项 / 预缴);预缴增值税 70654.76 仅抵一般计税;预缴附加税 4239.28 抵本期附加税 1、结转一般计税增值税 借:应交税费 - 应交增值税(销项) 1806423.45贷:应交税费 - 应交增值税(进项) 235306.04贷:应交税费 - 应交增值税(转出未交) 1571117.41借:应交税费 - 应交增值税(转出未交) 1571117.41贷:应交税费 - 未交增值税 1571117.41 2、抵减 24 年结余预缴增值税(核心平预缴挂账) 借:应交税费 - 未交增值税 70654.76贷:应交税费 - 预交增值税 70654.76 3、确认简易计税税额(无结转,直接挂) 借:主营业务成本 / 税金及附加 92216.97贷:应交税费 - 简易计税 92216.97 4、计提附加税(合计 12%,基数 = 1571117.41-70654.76%2B92216.97=1592679.62,总额 = 191121.55)%2B 抵预缴附加税 借:税金及附加 191121.55贷:应交税费 - 城建税 / 教育附加 / 地方教育附加 191121.55借:应交税费 - 城建税 / 教育附加 / 地方教育附加 4239.28贷:其他应收款 - 预缴附加税 4239.28 5、缴纳所有税款(最终平账) 借:应交税费 - 未交增值税 1500462.65借:应交税费 - 简易计税 92216.97借:应交税费 - 城建税 / 教育附加 / 地方教育附加 186882.27贷:银行存款 1779561.89 答

老师,本月自然人个税扣除错误,税款己交,我已做了更改,还需要到税务大厅办理退税申清吗
答: 答案: 根据《中华人民共和国个人所得税法》第三十八条规定,纳税人已按规定扣除的个人所得税,如果发现扣除有误,纳税人需要办理清算。因此,你本月由于个人所得税扣除错误,税款己交,需要到税务大厅办理退税申清。 办理的流程如下: 1. 首先,准备好相关材料,如:申报表、收入凭证等,同时准备好有关退税手续材料,比如申请书以及退税凭证等; 2. 然后,到当地税务大厅提交退税申报资料; 3. 最后,税务机关审核资料无误后,及时办理退税手续,按照有关规定给予退税确认。 拓展知识:按照相关规定,纳税人可以申请暂时减免或者免征个人所得税。如果纳税人满足相关条件,可以向税务机关申请暂时减免或者免征个人所得税,进而实现减轻税收负担的目的。
老师,你好,我现在2月工资个税工资薪金多申报,需要做更正申报,因自然人扣缴端申报时带不出来专项附加扣除,所以在税务局大厅做了更正申报,并办理了退税,然后3月正常更正,数据不做任何改动,扣缴端提示需要补交税款,核对了数据都正确,现在该怎么处理,可以补交税款不?
答: 您好,这个的话,可以正常补税,这个的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
季度所得税申报错误更正后退税,在网上申请以后还需要去大厅办理吗
答: 同学,你好 网上申请成功之后,不用去大厅





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