老师请问您一个问题，我是4月份补发2025年10月至2026年3月份工资，这个账是做在几月份呀？

LMH–美美 追问

2026-05-06 18:06

老师，现在怎么处理呀？

东老师 解答

2026-05-06 18:08

如果之前都已经结账，那么就做到2026年账里

LMH–美美 追问

2026-05-06 18:11

老师，全部结账了，4月份也季度申报了，我是4月份发放的，这个账是记在3月还是4月份？

东老师 解答

2026-05-06 18:11

那就记在四月份就成了

LMH–美美 追问

2026-05-06 18:14

老师，我记在3月份是错的吧？这样跟银行流水不同步

东老师 解答

2026-05-06 18:15

记在三月份就是计提工资了，在四月份直接做发放的就成了

LMH–美美 追问

2026-05-06 18:17

我现在查账感觉都错了，那现在我怎么调账呀老师

东老师 解答

2026-05-06 18:19

您做账的时候是怎么做的呢

LMH–美美 追问

2026-05-06 18:20

老师，现在是不是3月发放的那笔分录删除，3月份工资正常计提，都做在4月份

东老师 解答

2026-05-06 18:20

对，可以这么调整一下

LMH–美美 追问

2026-05-06 18:23

老师，每月正常都有计提工资，4月份补发2025年10月至2026年3月工资，我分录是这样做的，老师帮我看下错了没有？
借：应付职工薪酬～工资10905.12
贷：其他应付款～个人社保4109.64
贷：银行存款   6795.48
就是两个人的工资

东老师 解答

2026-05-06 18:25

这个是支付工资的会计分录就没错