老师，明细账和总账差一分钱，这个是个历史遗留的问题我现在怎么能平一下。 “内部往来”这个科目出现的，上次问过老师给的解答是走利润分配未分配利润 但是我明细账这边 借：内部往来 贷：管理费用 那我总账那边还得跟着变动， 这一分钱的差也是整不平

借：管理费用—-，贷：利润分配——未分配利润？

答： 同学您好，您好，您的具体 问题/情况 是什么，有截图吗？

你好，a公司2022年给员工代扣代缴公积金650，这650里面有公司部分，但是650全部由员工个人承担，但是2022年会计做账时，仍然把650里的一部分计入管理费用，那么现在2023年要调整分录，红冲管理费用，应该计入利润分配-未分配利润还是红冲管理费用呢

答： 你好，应该是以前年度损益调整这里

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，明细账和总账差一分钱，这个是个历史遗留的问题我现在怎么能平一下。“内部往来”这个科目出现的，上次问过老师给的解答是走利润分配未分配利润但是我明细账这边借：内部往来贷：管理费用那我总账那边还得跟着变动，这一分钱的差也是整不平

答： 同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡