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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-10-12 15:41

您好！你要先检查下这个贷方余额怎么来的才决定后面的做法

912005524 追问

2017-10-12 15:42

我往查到14年发现计提的多了

宋生老师 解答

2017-10-12 15:44

您好！这样的话比较麻烦，因为如果正常来说，就是你14年所得税少交了，要补交，还要滞纳金啥的。建议你下个月少计提点算了。

912005524 追问

2017-10-12 15:56

好的老师我分2月分摊少计提  ，谢谢老师

宋生老师 解答

2017-10-12 15:58

您好！好的。这样简单点。

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相关问题讨论
您好！你要先检查下这个贷方余额怎么来的才决定后面的做法
2017-10-12 15:41:22
你好，需要补计提 借；以前年度损益调整等科目418.1，贷；应付职工薪酬 418.1
2020-05-13 17:37:00
计提时候 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 发现差异的时候直接红冲就可以
2020-05-23 15:34:15
补计提 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬
2020-07-10 16:06:56
你好  多记了红冲 就行 
2022-03-16 16:20:35
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