物业公司，收到劳务派遣的发票，怎么做分录？之前会计做账是当月工资当月计提，当月发，月末应付职工薪酬余额为0，调整为当月计提下月发怎么调整？

王小芳 追问

2019-01-23 19:31

劳务派遣费

小惑老师 解答

2019-01-23 19:56

借:主营业务成本-劳务费 
贷银行存款

王小芳 追问

2019-01-23 20:04

是管理费用—劳务费好还是主营业务成本好？我们同事让入管理

王小芳 追问

2019-01-23 20:05

12月份工资12月份计提12发了，但是实际上12月份公司是1月份发的，怎么调整过来

小惑老师 解答

2019-01-23 21:13

给你们派遣的是什么岗位职工

小惑老师 解答

2019-01-23 21:14

把，发放的工资在12月冲红去1月份做发放工资

王小芳 追问

2019-01-23 21:20

物业公司清洁工，绿化工

王小芳 追问

2019-01-23 21:21

工资分卢怎么做

小惑老师 解答

2019-01-23 21:53

计提借：成本或费用 
贷：应付职工薪酬 
发放： 
借：应付职工薪酬 
贷：其他应付款-保险 
     应交税费-个税 
    银行存款