在建设单位拨款前，为了要抵扣发票，往我们公司存的现金，我们在从基本账户打到供货商的账户，像这种一来一往，我应该怎么做账啊

在建设单位拨款前，为了要抵扣发票，往我们公司存的现金，我们在从基本账户打到供货商的账户，像这种一来一往，我应该怎么做账啊

答： 您好，是建设单位往贵公司存的现金吗？从基本户给供应商时，借：预付账款，或者工程物料，应交税费-应交增值税-进项，贷：银行存款。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我单位的租户往我们账上打来一个亿暂存在我们账上，月底转出到这个租户的分公司账户上，银行让我们写一份情况说明，这个应该怎么写合适

答： 你好，什么时候什么单位由于什么原因，打入本公司多少资金，现予以归还，转入对方什么账户。