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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2025-08-17 18:55

你好，返利收到方冲减成本，同时对应进项税额转出

西瓜很甜 追问

2025-08-17 19:06

您好~返利收到方是销售方吗？一般是什么原因，销售方收到供应商给的返利？

暖暖老师 解答

2025-08-17 19:10

说白了销售量大的返点

西瓜很甜 追问

2025-08-17 19:13

老师，这个地方增值税的处理，有看到过：冲减当期增值税进项税额~这个与上面说的进行税额转出，有什么不同吗？

暖暖老师 解答

2025-08-17 20:42

是一个事情一个操作的

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2023-05-24 20:23:03
(1)业务(1)：外购货物用于集体福利，不属于增值税视同销售货物行为，相应的货物进项税额不得抵扣; 　　业务(2)：从增值税小规模纳税人处购进原材料，由于取得的是普通发票，所以不得抵扣原材料的进项税额，但是支付的运费取得了增值税专用发票，可以凭票抵扣进项税额，准予抵扣的进项税额=10000×11%=1100(元); 　　业务(5)：应转出的进项税额=6000×16%=x 　　该企业当月准予抵扣的进项税额=1100-x= 　　(2)销售汽车装饰物品、提供汽车修理劳务、出租汽车，均属于增值税征收范围。该企业当月的增值税销项税额=(20000%2B12000%2B5000)×16%= 　　(3)业务(4)：应计算缴纳增值税=25750÷(1%2B3%)×2%=500(元); 　　业务(6)：应计算缴纳增值税=(1020-600)÷(1%2B5%)×5%×10000=200000(元);
2022-12-19 16:46:05
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