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老师，在2022.12月我公司缴纳的社保，当时11月份没有计提，我在12月的账里先是计提了，借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保 （单位缴纳部分）然后缴纳社保，借：应付职工薪酬-社保 （单位） 其他应收款（个人）贷：银行存款，这样可以么？
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于2023-02-07 11:09 发布 657次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2023-02-07 11:14
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精选问题
老师 财务费用有减号代表什么意思？贴现发票 问
您好，是你做账借方是用的负号吗 答
职务科技成果转化，账务处理怎么做 问
具体发生什么情况？支付了费用还是取得发票了？ 答
老师您好，我想问一下，我们异地拿地，在异地开个房地 问
异地成立房地产开发公司 极简版（全核心要求）： 先按公司法注册房地产开发有限公司：注册资本≥500 万（新规底线，多数地区要求实缴），有合规异地商用办公地址，配建筑 / 财务等专职人员。 ✅必须办资质：新公司先办【房地产开发暂定资质】（无资质绝对不能拿地、开发、卖房，属于违法经营），拿执照后 30 天内向项目属地住建局申请，办完才能经营。 异地额外：注册地和拿地项目地不一致的，做跨区经营备案即可，税务 / 银行开户按属地要求正常办。 答
老师，小规模公司发票额度税局给我们调成0.01了，但 问
那个不影响开票红冲的 答
货物已经出口了，因为自己原因没法退税，是按照内销1 问
根据您的问题，货物已出口但因自身原因无法办理退税，发票开具应遵循以下原则： 发票开具规则 如果出口货物的退税率不为零，且符合出口退（免）税政策条件，应开具税率为零的出口发票。 但如果出口货物属于财政部和国家税务总局明确取消出口退（免）税的范围（例如来料加工复出口货物、中标机电产品等除外），则适用增值税征税政策，需按内销货物征税，开具税率为适用征税税率（如13%）的发票。 具体到您的情况，因自身原因无法退税，需核查货物是否属于上述取消退（免）税的范围。若属于，则按内销征税；若不属于但退税率不为零，仍可开具零税率发票，但需确保符合其他退税条件。 答
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