李爱文老师
职称： 会计师,精通Excel办公软件
2017-09-09 16:21
你好，这个在汇算清缴里面可以找到期间费用表 答
您好 请问啥问的一个月的财务费用还是一年的？ 答
借：应应付账款-暂估应付款 不含税 应交税费-增值税-进项 贷： 付账款-供应商 含税 答
同学你好，用 【分列】 函数 。我给你写一下 答
您好，图1D列和图2 B列有一样的名字就能用VLOOKUP，咱是要取哪一列数呢，我们一起写公式 答
去年多计提的应付职工薪酬，本年度用以前年度损益调整，可以借：以前年度损益调整（红字） 贷：应付职工薪酬（红字）吗？
答： 直接做借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
补发一笔上年的工资，做了：借：以前年度损益调整2万，贷：应付职工薪酬2万。那在汇算清缴中，填报期间费用表和职工薪酬表数据就不一样了，就差这2万，可以通过吗？
答： 这个2万元是否报税，没有报税的话，在应付职工薪酬 明细表中不反映此数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，比如应付职工薪酬本年实际发生400万，本年计提计入费用的工资成本也是400万，那去年的少计提的那部分是20万，这个20万做入以前年度损益调整科目中，这20万要不要在今年汇算清缴工资薪酬明细表中工资支出填写中要体现呢？
答： 你好，补计提的工资今年发放的？
邹老师您好！就我上次说的调减应付职工薪酬，我5月份汇算清缴的时候借应付职工薪酬、贷：以前年度损益调整，那么我5月份的工资总额账面就减少了。
19年少计提部分，20年做调整1、补计提工会经费：借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬2、补计提房租：借以前年度损益调整,贷：其他付款-房租，月末需要做结转分录吗,结转分录怎么做呢？
我补交了一笔2016年的工会经费，金额2000元，我做账的时候借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬-工会经费，结转损益的时候系统是这样结转的，借：利润分配-应付利润，贷:以前年度损益调整
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bone_aa 追问
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李爱文老师 解答
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