老师咨询个业务，去年暂估了成本，并且结转了成本，今年发票才来，并且金额大于暂估的，请问后续账务咋处理呀？

檀 追问

2023-02-02 10:11

那么结转的成本是不是都要红冲了呢 老师  后续是不是还要通过以前年度损益调整

王超老师 解答

2023-02-02 10:12

要的，你当时暂估的，特别是大金额的，要红冲的
你金额大的才用以前年度损益调整这个科目的

檀 追问

2023-02-02 10:54

你好老师  是30万，相差2.2万，还需要通过以前损益调整吗，新成立的单到位。累计亏损120万

王超老师 解答

2023-02-02 10:56

这个比较大，建议通过以前年度损益调整的

檀 追问

2023-02-02 11:04

好的老师，那么去年的报表用不用调整

王超老师 解答

2023-02-02 11:05

不需要的，你只需要调整报表的