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之前是借：主营业务成本-暂估6000 贷：应付账款-暂估6000 现在收到咨询费发票了是借：主营业务成本-暂估-5000 贷：应付账款-暂估-5000吗？还怎么做 ？并且这5000的咨询费是用银行存款付的
呢喃
于2025-03-18 09:49 发布 121次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2025-03-18 09:50
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精选问题
老师您好，我想问一下，我们销售做单的时候价格很高， 问
差额计入财务费用-折让 答
4S店9月份从主机厂购车，购买价277787.61.税额3611 问
一、9月从主机厂购车（商品车入库） 借：库存商品—商品车 277,787.61 借：应交税费—应交增值税（进项税额）36,112.39 贷：银行存款/应付账款—XX主机厂 313,900 二、10月商品车转试驾车（固定资产确认） 1. 转固核心分录： 借：固定资产—试驾车 313,900（库存商品成本+进项税额，因用于非应税项目需转出进项） 贷：库存商品—商品车 277,787.61 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）36,112.39 2. 10月开具机动车发票（仅作产权登记依据，无需重复记账），后续按固定资产准则计提折旧（折旧年限通常4年，残值率5%）。 答
老师，工程异地预缴了增值税和所得税，也核定了个税， 问
你好，那边会给你一个账号密码。你登录他那边的系统，然后采集人员信息，提交填写综合所得工资薪金。 答
老师，这一题中提到的车辆装饰费用未实质装饰，是否 问
那个不计入的，只是购车的裸车价 答
老师，请问公司在什么样的情况下需要出审计报告 问
上级监管部门要求或者银行等机构要求提供情况下 答
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