七月份开了一张发票，清单里面都是百分之十七，误开了一个11在里面，八月份才发现，叫客户把发票退回来了，开了红冲负数，但8月份申报的时候，那百分之11也申报了，8月份客户还退回来两张发票，这次国税附表一该怎么填？

欧老师

职称：中级会计师,初级会计师

2017-09-05 15:50

客户退回来两张发票也开了负数

欧老师解答

2017-09-05 16:11

同学你好，发票采集填好，附表一可以自动生成；国税申报表附表一填销项数据本月开发票的不含税金额相加填在金额处，税额相加填在税额处。

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