厂原先做内账根本没有用会计方式来做账的，都只是简单和每个月销售做多，供应商做多少，收到多少钱支多少钱，银行和现金也没有分开，每个月的财务报务表也非常简单，也就显示上月结余本月收支和余额，上月未收款本月销售额和累计应收，上月未付本月应付和累计应付，也没有软件，就三本手工帐，现金帐，应收和应付这样的话我怎么才能用会计的方式重新来表达

厂原先做内账根本没有用会计方式来做账的，都只是简单和每个月销售做多，供应商做多少，收到多少钱支多少钱，银行和现金也没有分开，每个月的财务报务表也非常简单，也就显示上月结余本月收支和余额，上月未收款本月销售额和累计应收，上月未付本月应付和累计应付，也没有软件，就三本手工帐，现金帐，应收和应付这样的话我怎么才能用会计的方式重新来表达

答： 你好！建议你做个资产负债表，把它做平。然后以后按正规的做法 就好了。

代理商 和供应商之间是以预付款的方式付款，应该怎么处理税务上才不会有影响，也就是说 本月的预付款和本月的购货量是相等的，但由于发票要次月才能收到，这样每月挂帐的预付款就会有很多

答： 收到货物后需要从预付账款科目转入库存商品等科目，取得发票后编制如下两笔分录： 1、借：银行存款 贷：库存商品等 2、借：库存商品等 贷：银行存款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我公司每月会代甲公司收款并开具相应的发票,并收取一定的手续费.那么我以下的会计分录对吗?本月开出发票 借 应收帐款 贷: 其它应付款 营业外收入(应收款的手续费)次月收到费用后 借:现金 贷 应收帐款 支付回甲公司费用时 借 其它应付款 贷 现金 是这样分三笔会计分录做帐,方能显示每月代开了多少钱的发票,并收了多少钱及又付了多少钱给回甲公司这样子吗?

答： 您好！可以的。这样就可以了。但是本身这样代开是违法的。