厂原先做内账根本没有用会计方式来做账的，都只是简单和每个月销售做多，供应商做多少，收到多少钱支多少钱，银行和现金也没有分开，每个月的财务报务表也非常简单，也就显示上月结余本月收支和余额，上月未收款本月销售额和累计应收，上月未付本月应付和累计应付，也没有软件，就三本手工帐，现金帐，应收和应付这样的话我怎么才能用会计的方式重新来表达

老师，请问有没有搞定应收应付功能强大一点的表格设置？有上月预收，有上月应收，还有本月应收、本月未收，最好能体现每天的应收和未收。还有退货，还有收本月款和上月款。

答： 你好，这个得具体根据要求设计表单

老师好： 有上月的票，本月才付款和报销，上月的账做成应付，那本月报销时，拿什么做为附件？只放银行回单就行吗？

答： 你好，本月报销时，附上用款申请单或报销单、银行回单，作为原始凭证入账即可。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司以前的会计没有做账，只是简单的每个月把税报了，所以没有任何账和财务报表 ，这个月我开始做账，做账时发现以下问题1是银行存款上有上个月的税金扣除，2是以前开出去的发票，这个月收到货款，正常做法是借：银行存款，贷：应收账款，但以前已开过发票，也被她们装订好了，所以如果这样做，应收账款就只有贷方有，而且不会再有发票来冲减——这两个问题怎么处理才合理

答： 你好，收到货款，查看之前开出去的发票有没有做账并报税，如果已经报税了，可以补记一笔开票销售和缴税的凭证，如果没有开票申报的，这次补上去就平了。至于上月缴税，先查下交的是什么税再做账。