公司本月初成立，个人(还没办理入职，可能是账上收到钱那个月份办理入职）代付了房租，没有发票和收据，只有银行打款记录，本月公司账上没钱也没有收入，可能下个月账上才有钱(收入和股本），出租方是等下个月我公司账户给他打钱后退回个人垫付的钱并出具发票，请问怎么做账比较合理？分录怎么写？还是这个月不做处理，等下个月重新打款来了发票再做？

成就的芝麻 追问

2025-12-20 20:44

银行都没有付钱哎，咋做银行存款？银行可能要1月份才能付款给对方，我问的是这个月要怎么处理？

暖暖老师 解答

2025-12-20 20:47

只有银行打款记录这里不是说

成就的芝麻 追问

2025-12-20 20:52

是还没入职的个人代付的

暖暖老师 解答

2025-12-20 20:53

借费用科目
发票其他应付款

成就的芝麻 追问

2025-12-20 20:55

发票其他应付款？是不是贷其他应付款？

暖暖老师 解答

2025-12-20 21:00

我写错了，是贷其他应付款

成就的芝麻 追问

2025-12-20 21:06

好的，那1月份退个人钱，然后以公司名义重新打款获得发票后怎么做分录

暖暖老师 解答

2025-12-20 21:18

直接要发票不玩打了，不是个人支付了吗？

成就的芝麻 追问

2025-12-20 21:22

对方要求必须用对公账户打款了才给开发票，所以让我们重新打款

暖暖老师 解答

2025-12-20 21:28

那个人支付的退回个人卡，用公户打款