老师您好，我们公司2022年欠员工一部分工资，领导刚上来好准备这两天给补发，我先发放，等做1月份账的时候，还用先做计提，再做发放的账吗？还是不用做计提，直接做发放的账就可以呢？

惜沫& 追问

2023-01-16 16:52

可是12月份没计提，因为当时领导说等2023年年后再说，就算2023年的工资了

惜沫& 追问

2023-01-16 16:53

我已经报完税了，现在是不是只能做在1月份里了呢？

家权老师 解答

2023-01-16 16:55

嗯嗯，可以在1月计提的

惜沫& 追问

2023-01-16 16:56

那现在发放也可以吧，然后做1月份账时当月计提当月发放，这样可以吗？

家权老师 解答

2023-01-16 16:58

1月计提就只能2月申报

惜沫& 追问

2023-01-16 17:00

那我这月就不能发放呢对吗

家权老师 解答

2023-01-16 17:04

可以这个月发放下月申报

惜沫& 追问

2023-01-16 17:10

老师，我刚干会计，不明白下月申报是意思呢？就是我1月份发放，2月份直接做个税申报吗，就不用做计提了，是这个意思吗？

家权老师 解答

2023-01-16 17:12

都要计提的呀，不然怎么做费用？

惜沫& 追问

2023-01-16 17:15

老师，那计提在几月份做呢？1月份当月计提当月发放，然后2月份的时候我再申报个税

家权老师 解答

2023-01-16 17:17

是的，就那样做就是了

惜沫& 追问

2023-01-16 17:19

嗯嗯好的，谢谢老师

家权老师 解答

2023-01-16 17:21

不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！