请问供应商如果发票金额比实际应支付的金额开多了应该怎么做账务处理？

请问供应商如果发票金额比实际应支付的金额开多了应该怎么做账务处理？

答： 你好，多出部分做营业外收入或者挂账都可以。

供应商发票比付款金额达 然后多的作为赠送的金额 多的不用做账务处理吗？或是需要怎么做发票金额163023.6 实付金额1630050.55

答： 这属于虚开发票了。应当要求重开。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，有个问题想请教一下，麻烦仔细看题后详细答复，谢谢。供应商发货给我司，随货开了票来，但后来，因货物质量问题，发生了退货,退货部分未付款。前段时间，供应商来了催款函，要求处理多余的发票问题。经协商，我们给他们8个点的税金，以多余的发票金额开张银行汇票给他们，然后他们再背书给我们。那这样操作的话，我司和供应商那边应做怎样的账务处理？可有什么风险？

答： 协调说我们带8个点的现金（现金走账外)给对方，银承开给他们，他们再背书给我们，就是在外账走一下付款，但钱并不真正给他们，背书给我们另一家单位。那我们的兄弟公司和他们并无真正的来往啊，如何做账？对方又将如何做账？（因为对方并没有真正收到我们的钱啊，与我们兄弟公司也无真正往来)