做空调批发零售的，我们和供应商拿货，他们给我们返点，但是返点不是返现金，而是用这个返点的钱抵我们的货款，比如这个季度我们的返点金额有6万，那么他们给我们6万的货另外我们打800元的钱给他们，他们 就给我们开800元的发票，这6万元则是没有发票的，这样子怎么做账务处理？

做空调批发零售的，我们和供应商拿货，他们给我们返点，但是返点不是返现金，而是用这个返点的钱抵我们的货款，比如这个季度我们的返点金额有6万，那么他们给我们6万的货另外我们打800元的钱给他们，他们 就给我们开800元的发票，这6万元则是没有发票的，这样子怎么做账务处理？

答： 老师，1、这样会和发票上的单价有出入哦？2、总收货量是指的是那6万返点的货吗

如果转给供应商，但一般货款少于承兑，，就4万货款，背书14万承兑，多的现金退回，那应该退回公账合理，还是私账合理，账又怎么做多退回来的现金?如果退到公账，那退回的现金怎么做账务处理

答： 你好！当然是公司账户合理了。退到公账，就是公账收到，不是现金收到

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

在收到供应商发票做账务处理，原件发票，还需要附合同吗？

答： 你好，借；原材料等科目，应交税费（进项税额），贷；应付账款等科目 不需要附上合同，合同留存备查就是了