老师，从代理记账公司接账回来，7月建账后，发现7-12月资产负债表和利润表对不上，查找原因发现代账做分录的时候，借贷方用成反方向，比如收到稳岗补贴，他们做借：银行存款（正数），贷：管理费用——社保（正数），按照他们发的6月底的科目余额表建账是平衡的，但后期利润一直对不上，我要怎么修改呢

您好，从代理记账公司接账回来，7月建账后，发现7-12月资产负债表和利润表对不上，查找原因发现代账做分录的时候，借贷方用成反方向，比如收到稳岗补贴，他们做借：银行存款（正数），贷：管理费用——社保（正数），按照他们发的6月底的科目余额表建账是平衡的，但后期利润一直对不上，我要怎么修改呢

答： 同学你好 计入营业外收入

老师，从代理记账公司接账回来，7月建账后，发现7-12月资产负债表和利润表对不上，查找原因发现代账做分录的时候，借贷方用成反方向，比如收到稳岗补贴，他们做借：银行存款（正数），贷：管理费用——社保（正数），按照他们发的6月底的科目余额表建账是平衡的，但后期利润一直对不上，我要怎么修改呢

答： 你好；    你先按照他们的期末数据建账 ； 建账后 一个个科目 理下；   不对的全部写调整报告来调整了   

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师在2021年度A公司代B公司交的税直接借管理费一税费贷银行存款（未挂往来账），但是在2022年时又将从B公司扣回税费，A借银存借负数管理费用这样对吗？因为这是以前会计做的，现在导致管理费用借方成负数在科目余额表中体现了

答： 可以这么做，没事的哈