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有一笔付款分录是:借:管理费用 100 贷:银行存款100，因系统原因又冲正做的分录是:借:银行存款100 贷:管理费用100，最后又付款一次成功分录:借:管理费用100 贷:银行存款100，科目余额表管理费用明细金额会是200，也是跨月了，要怎么调整管理费用其实只付100出去
木子丽
于2020-12-08 22:16 发布 1660次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-12-08 22:18
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精选问题
老师，您好！想咨询下：有很多需要报销的发票，交通类、 问
可分类批量处理：按费用类（交通、餐饮等）和资产类分组，按紧急度排序；批量发起审批（附汇总清单），集中入账（同类费用汇总分录，资产单独记台账）；用 “待付账款” 过渡科目暂存，定期集中付款，提高效率。 答
老师，问一下，我们给领导报管理报表，比如申报的是10 问
当月计提，次月申报就要体现应付职工薪酬-社保公积金，当月就交，不体现 答
您好老师，对于受托委托研发这块我还想过来确认下： 问
如果你们公司是委托方，合同约定研发成果归你们公司享有，那么前期受托方所发生的研发费用，你公司可以凭付给他们的开发服务费进行研发费归集，按照费用实际发生额的 80% 计入委托方研发费用。 关于科技局备案，委托境内研发由受托方进行登记，委托境外研发由委托方进行登记 答
老师，我们单位每个月都取现金20多万，现在已经攒了3 问
您好，但这个对方需要开发票过来 答
老师好，请问哪些不能税前扣除？比如：行政性罚款 问
不允许在税前扣除的项目包括： 1、支付给投资者的股息、红利等权益性投资收益款项。 2、企业所得税税款。 3、收取的滞纳金。 4、罚金、罚款和被没收财物的损失。 5、超出规定标准的捐赠支出。 6、企业之间支付的管理费、企业内部营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内部营业机构之间支付的利息，均不得扣除。 7、各种非广告性质的赞助支出，与生产经营活动无关。 8、未经核定的准备金支出。 9、与其他取得收入无关的支出。 答
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