老师您好，我22年有两笔账是冲减管理费用的，本该贷记管理费用借方负数，但是录入到贷方正数了，还有一笔因为粗心借贷都计入管理费用了，导致利润表中管理费用和科目余额表管理费用不一致（利润表少，金额不到一万），现在该怎么处理不会给以后留下风险呢

随❤ 追问

2024-01-19 13:44

老师，22年都转了，22年报表和科目余额表金额不一致，23年做了冲销，又导致23年报表和科目余额表对不上呢

小菲老师 解答

2024-01-19 13:45

同学，你好
23年做了冲销，那就是已经冲完了，对于你24年没有影响

随❤ 追问

2024-01-19 13:49

老师，直接在23年调整，22年不管这样处理合规吗？以后会不会有风险呢

小菲老师 解答

2024-01-19 13:49

同学，你好
不是不管，是你23年发现了，然后处理了，是可以的

随❤ 追问

2024-01-19 13:55

明白了，谢谢老师

小菲老师 解答

2024-01-19 13:56

不客气，祝工作顺利