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老师您好，我22年有两笔账是冲减管理费用的，本该贷记管理费用借方负数，但是录入到贷方正数了，还有一笔因为粗心借贷都计入管理费用了，导致利润表中管理费用和科目余额表管理费用不一致（利润表少，金额不到一万），现在该怎么处理不会给以后留下风险呢
随❤
于2024-01-19 13:32 发布 339次浏览
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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2024-01-19 13:33
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老师您好，我22年有两笔账是冲减管理费用的，本该贷记管理费用借方负数，但是录入到贷方正数了，还有一笔因为粗心借贷都计入管理费用了，导致利润表中管理费用和科目余额表管理费用不一致（利润表少，金额不到一万），现在该怎么处理不会给以后留下风险呢
答： 同学，你好 22年，那你损益都结转了，你现在24年是哪里不平？？
老师，你好。本月更换账套录入期初数据。科目余额表上显示管理费用金额为12400（从公司成立2018年12月—2019年11月，），管理费用明细账金额为10000（从2019年1月—2019年11月）我录入的期初数据是12400，录入完成后，我查看新账套的管理费用明细账金额为12400，我想冲减管理费用，你看可以吗？
答： 学员你好 ： 该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。 录入期初数据 期初 期末都应无余额 应在本期累计中填写 本年累计中 借贷方填写 是平衡的。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
科目余额表管理费用期末有余额是什么原因？没有结账么？
答： 没有做损益结转 借本年利润 贷管理费用/销售费用等
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