老师，这个是别人发的21年的科目余额表管理费用这块余额应该是0吧，新建账套录期初也录不了这个余额啊

徐悦 解答

2022-02-09 16:59

返回去结转下费用分录

月半弯 追问

2022-02-09 17:11

老师，签名分录不是我做的，我是新建账套，我调账的话这个数据要增加或者减少到哪个科目呢

徐悦 解答

2022-02-09 17:12

返回去以后，做以下的分录，
借，本年利润
贷，管理费用

月半弯 追问

2022-02-09 17:14

本年利润在借方是增加还是减少啊~

徐悦 解答

2022-02-09 17:27

在借方是减少。在贷方是增加