报表的销售额比账上多了0.02，增值税少了0.05怎么调账

心灵 追问

2023-01-11 10:54

怎么做分录啊嗯

小默老师 解答

2023-01-11 10:58

需要
借，应交税费～增值税销项
贷，主营业务收入

心灵 追问

2023-01-11 11:07

金额不一样，我之前把增值税调过账了，借：应应交税费～增值税销项0.05 贷：营业外收0.05

心灵 追问

2023-01-11 11:08

销售额是0.02 还没有调账

小默老师 解答

2023-01-11 11:08

同学，您需要看一下申报中应税销售额无票收入是不是填写有误？需要和财务账一样

心灵 追问

2023-01-11 11:40

当时是因为销售收按照发票上写的四舍五入有相差，就把他改了0.02，最后收入加增值税的合计金额是对的，就是相当于比账上销售额多0.02，增值税少0.02

小默老师 解答

2023-01-11 14:12

借，应交税费～增值税销项0.02
贷，主营业务收入0.02