老师简易计税要转入未交增值税吗、我1月的未交增值税对不上了、有两个项目没有预缴、有个项目进项有期末留抵、有期末留抵的项目有预缴了、现在我报表增值税报表4余额39357.29现在出现简易计税贷方有数62417.32、实际我的简易计税的金额是缴了、抵的是一般计税的钱我要怎么调账

实操学堂 追问

2022-03-28 16:00

我是这样做的呀、现在我的情况是简易计税异地没有预缴、我银行也没有扣税、是抵了一般计税的异地预缴、我一般计税有期末留抵、现在明白了吗、

meizi老师 解答

2022-03-28 16:06

 你好 ； 你是这样做的   ； 你简易计税不预缴 ；那么你 银行没有扣税  ； 你这个是 抵减了 一般计税异地预缴 是什么情况 ？ 你没有 缴纳怎么会抵减？    意思你一般计税或者 简易计税用留抵抵欠了吗    

实操学堂 追问

2022-03-28 17:17

我是用一般计税抵的

meizi老师 解答

2022-03-28 17:28

 你好；  那你简易计税 是没有产生税费缴纳； 那你 实际 要计算收入  计提简易计税的；  你这个一般计税抵减 是抵减你 一般计税产生的税额吧？