金蝶软件丽输入累计折旧时。输入不了。然后点了固定资产累计折旧。可是结账的金额与之前代理记账公司的账上金额不一样。起初数入账金额是一样的呀。怎么结账出来的管理费用折旧费悬殊743.39呢。这种情况怎么处理呀。

冰凌花 追问

2017-07-20 13:00

那怎么办呀。他们做的凭证上的数与我这边悬殊744.39。这样会导致资产负债表利润表都不一样了。老师有什么好的建议？着急用。

冰凌花 追问

2017-07-20 13:03

当然是他们正确呀。老师。软件上的累计折旧不能修改了吗？

李爱文老师 解答

2017-07-20 12:51

是不是因为新增了固定资产，计提管理费用的折旧增加了吧

李爱文老师 解答

2017-07-20 12:56

可能是因为手工账与固定资产系统中的每月计提折旧产生的差异

李爱文老师 解答

2017-07-20 13:01

那要看是你的正确，还是他们的正确，才能确定如何调报表，以及为什么会产生这个差异的原因，需要对账才能解决问题

李爱文老师 解答

2017-07-20 13:04

软件上的累计折旧可以修改的。需要将做累计折旧的凭证全部删除后再修改