送心意

朴老师

职称会计师

2023-01-10 10:34

同学你好
你看看你固定资产卡片的折旧明细

小绵羊 追问

2023-01-10 10:42

老师,这种情况是不是我10月份出了错误

小绵羊 追问

2023-01-10 10:45

可我10月份是有计提的啊

朴老师 解答

2023-01-10 10:50

同学你好

按月计提

小绵羊 追问

2023-01-10 10:54

老师,要怎么处理

朴老师 解答

2023-01-10 11:01

同学你好
按月计提折旧就可以

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相关问题讨论
同学你好 你看看你固定资产卡片的折旧明细
2023-01-10 10:34:49
同学你好,你看看12月计提折旧了吗?是否在总账生成?
2022-01-14 10:47:45
您好,这个的话需要核对数据找出差异在哪里,再根据具体原因做调整。
2022-01-14 10:26:42
建议核对往年明细账与总账看那一年开始不一致的,然后再看查找下具体的原因。看看是否有漏登账。
2017-02-20 12:03:18
你好,本期累计折旧期初数加本期折旧数等于期末累计折旧额
2019-07-09 19:25:48
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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