请问，金蝶系统里，科目余额表里的固定资产期末余额减去累计折旧，与固定资产模块里固定资产期末净额不一致，怎么调？固定资产模块是我们今年7月份才启用的，之前一直都是之前的财务手工计算的，刚启用的时候累计折旧就与账务处理里的累计折旧不一致。

荣 追问

2023-01-04 15:47

我们的固定资产一直在折旧，只不过2022年7月份才开始启用金蝶系统里的固定资产模块，8月份固定资产模块里的累计折旧金额和科目余额表里的累计折旧金额不一致，怎么修改？

朴老师 解答

2023-01-04 15:55

同学你好
正常申报就可以
按照应折旧的金额来