申报表第三列，累计折旧，与金蝶的累积余额不一致，我是用固定资产的折旧汇总表12月份的，期初累计➕本期折旧，对吗，但是与金蝶余额不一致

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-04-02 10:30

在哪里看，哪里有期末累计

小林老师 解答

2022-04-02 10:32

您好，根据您的图片，累计折旧1952091.57

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-04-02 10:35

对呀，但是这是总的，我不能把他们填一个合计数，我要把他们分成办公用品，电子设备，专用设备来分别填入，最终合计为这个数，我就要看固定资产汇总表来填，但是填完之后，合计数是错的，您帮我看下怎么计算

小林老师 解答

2022-04-02 10:36

您好，那是您的账与明细表不一致，两个需要调整相同

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-04-02 10:38

是我计算错了，还是怎么回事？您帮我计算一下，如果确实不一致，您再告诉我怎么调，

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-04-02 11:07

麻烦老师回答一下，谢谢

小林老师 解答

2022-04-02 11:16

您好，这个就比较麻烦，您先看发生额是否相同，相同后再找以前年度数据

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-04-02 11:18

本期发生额是不是，12月期初➕本期-1月期初？，

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-04-02 11:18

您不告诉我计算方法，我都不知道怎么计算

小林老师 解答

2022-04-02 11:30

您好，您的图片账面本期累计折旧发生额就是165873.95，您再看下您的折旧明细表