申报表第三列的累计折旧，与金蝶的累积余额1952091.57不一致，我不知道是不是我计算有误，我是用固定资产的折旧汇总表12月份的，期初累计➕本期折旧，对吗，但是与金蝶余额不一致，请老师帮我计算一下，到底怎么计算才对，

文文老师 解答

2022-04-02 11:50

网速较慢，请耐心等待会。

文文老师 解答

2022-04-02 12:21

累计折旧应为1952091.57元，即第三张图，明细账

文文老师 解答

2022-04-02 12:21

第二张图选择的是12期，期初是12月期初，即11月月末数据。

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-04-02 12:22

对，金蝶里就是1952091.57但是我是根据12月份的汇总表算出来的不对，你告诉我怎么算的

文文老师 解答

2022-04-02 12:23

有疑问请留言，老师吃饭午休去了

文文老师 解答

2022-04-02 12:23

12月份的汇总表期初，不是年初数

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-04-02 12:25

12月份的汇总表期初代表是截止到11月份的累计，所以我用期初➕本期不就等于累计合计吗，为什么与金蝶里的不一致的，是不是我这样算的呢

文文老师 解答

2022-04-02 12:27

3-5月折旧额突然增加，6月又回复到平常数据，可查下明细是怎么回事？

文文老师 解答

2022-04-02 12:28

逻辑是没有问题的，但固定资产板块与总账板块，不一致了。出现问题了

文文老师 解答

2022-04-02 12:29

另外，可看下去年的汇算清缴表，看累计折旧是不是这个金额 1786217.62

文文老师 解答

2022-04-02 12:31

可针对该二项，先查看下，老师真该吃饭去了。

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-04-02 12:34

是的，是1786217.62，然后呢

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-04-02 12:35

金蝶是是这样的

文文老师 解答

2022-04-02 14:36

那今年填报 时，累计折旧就按1952091.57填

文文老师 解答

2022-04-02 14:37

依据是去年累计折旧 1786217.62加上本年折旧165873.95=1952091.57。

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-04-02 14:39

但是老师，但是合计数是应该是这个，但是我要把他们分成办公用品，电子设备，专用设备来分别填入，最终合计为这个数，我就要看固定资产汇总表来填，但是填完之后，合计数是错的，难不成我要随便修改其中一个数据，来凑这个对的合计数据吗

文文老师 解答

2022-04-02 14:47

去年填报的数据做为期初，今年的本年折旧，可按月查找，得到各类别的折旧。再相加就得到累计折旧