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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2025-10-30 10:50
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商贸公司一般纳税人的采购入库和运费票不同步开进来，这个能不暂估不
答： 您好，商贸公司一般纳税人，采购入库和运费票不同步开进来，可以暂估，该暂估就得暂估。货已入库、采购票没到，按财会〔2016〕22 号，月末按合同价或暂定金额暂估入账，只估成本不估进项税。运费属于采购环节计入存货成本的，票没到一并暂估；货入库后销售配送运费，暂估进销售费用。下月初红字冲回，票到后正式入账，汇缴前（次年 5 月 31 日）补齐票，按国家税务总局公告 2011 年第 34 号可税前扣除。 采购环节货和运费都没票：借：库存商品（商品暂估金额加运费暂估金额） 贷：应付账款 - 暂估。下月初红字冲回。采购货票已到、只差采购运费票：存货未出售，借：库存商品（运费暂估金额） 贷：应付账款 - 暂估；存货已出售，借：主营业务成本 贷：应付账款 - 暂估。销售配送运费票没到：借：销售费用 - 运费 贷：其他应付款 - 暂估运费。金额很小难以预估，可采用实务简化处理，等发票收到再入账
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