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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2015-11-02 14:40

我们9月份开了一张发票，因为开票有误，所以和购货方沟通采购同意作废开具新的发票并退回原发票。但是10月份要求购货方退回发票的时候，购货方说已经认证过了，双方都咨询是可以做进项转出，因为我们是当月作废，不能开具红字发票给购货方作为原始凭证，这种情况需要怎么处理？ 
还有就是对方咨询税务局说是可以做“作废误操作”，取消作废，我这边咨询的是不能取消作废。到底行还是不行？而且如果做了取消作废的话，我们财务这边不是按理应该作为9月收入的么？这都11月了要怎么处理？

邹老师 解答

2015-11-02 14:42

对方需要做进项转出处理
不能取消作废，增值税的作废是不可逆的

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你好，做转出处理，然后根据取得的重新开具的发票认证
2018-05-15 13:58:42
您好 您认证后当月对方作废了么
2019-10-18 14:37:59
你好，最后你不是没有抵扣吗？没抵扣不罚钱的
2018-10-27 10:18:25
我们9月份开了一张发票，因为开票有误，所以和购货方沟通采购同意作废开具新的发票并退回原发票。但是10月份要求购货方退回发票的时候，购货方说已经认证过了，双方都咨询是可以做进项转出，因为我们是当月作废，不能开具红字发票给购货方作为原始凭证，这种情况需要怎么处理？ 还有就是对方咨询税务局说是可以做“作废误操作”，取消作废，我这边咨询的是不能取消作废。到底行还是不行？而且如果做了取消作废的话，我们财务这边不是按理应该作为9月收入的么？这都11月了要怎么处理？
2015-11-02 14:40:03
你好，在附表二填写转出税额，然后在纳税申报期内做进项转出处理
2016-12-12 13:56:14
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