已经认证的发票，税点开错了，他们要重新作废开，我们这边怎么处理，只能进项转出吗？

晨曦 追问

2019-10-18 14:42

没？上个月开的票

晨曦 追问

2019-10-18 14:42

我们这个月认证了，他们又说税点开错了

bamboo老师 解答

2019-10-18 14:42

如果当月认证后对方作废 只能做进项税额转出处理

晨曦 追问

2019-10-18 14:43

上个月开的票，这个月怎么作废了

bamboo老师 解答

2019-10-18 14:45

他们要重新作废开  这是您说的啊 所以我问您  您后面的一句话 刚没有出来 这会才看到   当月才可以作废  次月要红冲
您已经认证抵扣 要在开票系统里面申请开具红字发票 上传提交 审核通过后把信息表编码给销售方开具红字发票

晨曦 追问

2019-10-18 14:48

你意思把两联发票给销售方开红字发票，我们认证了，做进项税额转出。是不是这样

bamboo老师 解答

2019-10-18 14:49

要在开票系统里面申请开具红字发票信息表 发票退给对方  然后填附表二红字专用发票信息表注明的进项税额

晨曦 追问

2019-10-18 14:51

要在开票系统里面申请开具红字发票信息表 发票退给对方 这个是我们购货方的开票系统吗？

bamboo老师 解答

2019-10-18 15:03

是  购货方的开票系统

晨曦 追问

2019-10-18 15:10

要在开票系统里面申请开具红字发票信息表 ，这个表格吗？还是，老师有样板没

bamboo老师 解答

2019-10-18 15:11

您进入开票系统啊 开票管理 左上角 点击红字发票信息表 第一个选项

晨曦 追问

2019-10-18 15:15

红字发票管理，增值税专票红字信息表填写了提交，审核通过，打印出来给销货方和两联的发票，是这样吗？

晨曦 追问

2019-10-18 15:16

这样我们账上就做进项税额转出对吗？

bamboo老师 解答

2019-10-18 15:16

是的 信息表跟前面的两联发票一起给对方

晨曦 追问

2019-10-18 15:19

好的那我们要不要留一联
这种情况，都是我们认证了的情况对吗？

bamboo老师 解答

2019-10-18 15:20

你自己打印出来保存一份 是的 您认证了对方的发票 就要这样操作

晨曦 追问

2019-10-18 15:20

好的

bamboo老师 解答

2019-10-18 15:21

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

晨曦 追问

2019-10-19 12:11

那我们已经申报了9月份的税了，这个红冲的进项是11月份申报10月份的时候填这个红冲的金额吗？

bamboo老师 解答

2019-10-19 12:31

10月开具的就到11月征期申报