往年由于缺少入库单造成的应付账款不平怎么调账呢 因为根据收款记录做了借应付账款-某某，贷银行存款 但是应付账款借方余额平不了 现在时间长了，也没法补入库单了，都好几年了

英勇的面包 追问

2023-01-09 11:23

那是好几年前的，我也没有经手，具体情况我也不知道
这是俺公司的乱账
让我平了，我怎么做平账分录呢
说不要余额好整，但是分录不好写

meizi老师 解答

2023-01-09 11:27

 你好； 补做入库哈； 不然你系统也弄不好的  

英勇的面包 追问

2023-01-09 11:34

用材料冲但是材料不能入库

补入库的话现有库存就对不上了
因为现在库里就没这货

英勇的面包 追问

2023-01-09 11:35

我做借营业外支出贷应付账款可以吗
感觉不太合适

meizi老师 解答

2023-01-09 11:38

你好；  可以；但是会 会涉及所得税的报税的  

英勇的面包 追问

2023-01-09 11:52

公司是做内账的
但是不知道以后会不会查账

meizi老师 解答

2023-01-09 11:56

你好；  内账不存在查的； 你老板看的  

英勇的面包 追问

2023-01-09 17:51

老师 如果这样调账影响利润，老板看着赔钱那么多，肯定不愿意的，有没有啥更合理的调账方法呢
补入库也不合理，还有啥办法吗

meizi老师 解答

2023-01-09 17:53

你好；     补入库 才是合理的 ； 你不入库； 那你 这些货物都销售出去了吗

英勇的面包 追问

2023-01-09 17:57

但是没库存，出不了  我也不知道怎么整

meizi老师 解答

2023-01-09 17:58

你好；   你现在是应付账款贷方有余额 ；金额有好多 ？？   

英勇的面包 追问

2023-01-10 09:26

那我怎么调账不影响库存也不影响利润呢

meizi老师 解答

2023-01-10 09:30

你好 ；没法直接不影响哈； 要么影响库存； 补做； 要么 做营业外收入去 影响利润