提前垫付款忘记调整，正常一直这样做 借预付账款100% 借银行存款40% 贷银行存款60% 贷专项应付款40％ 专项应付款40％ 我专项应付款的账一直是平的，忘记了有几笔做成 借预付账款100% 贷银行存款100% 这个后期收到专项款了怎么调整。

凉生，我们可不可不忧伤℡ 追问

2023-08-16 10:17

忘记冲销预付转款了，导致额度都在专项预付款里，没地冲销了。

meizi老师 解答

2023-08-16 10:19

你好；   那你就 冲；    现在补就行了 ； 你要冲专项应付款 去冲预付账款哇  

凉生，我们可不可不忧伤℡ 追问

2023-08-16 10:23

之前做的预付账款贷银行存款，自己给冲干净了，没有数额冲了

凉生，我们可不可不忧伤℡ 追问

2023-08-16 10:24

正常是借预付账款，贷银行存款贷专项应付款，留的有40%的额度冲，有两次忘了留额度了

凉生，我们可不可不忧伤℡ 追问

2023-08-16 10:27

正常的情况，自己预付60，上边预付40，结果我自己预付了100，回来的40专项没有地方冲了，在专项里面一直挂着。

meizi老师 解答

2023-08-16 10:30

你好；   那你这个只需要付款60 ； 你 预付款了100 ； 那会退你40 ； 那你之前付款100 怎么走科目的  

凉生，我们可不可不忧伤℡ 追问

2023-08-16 10:32

借预付100贷银行100
正常应该
借预付100贷银行60专项40

meizi老师 解答

2023-08-16 10:32

你好；     那你  不对哦  ； 你预付账款肯定之前就错误了把 ；   你这样要做；  借 银行存款40 贷预付账款 40 ； 你是不是之前预付账款就 冲错了  

凉生，我们可不可不忧伤℡ 追问

2023-08-16 10:33

等专项的钱回来，专项的科目就平了

meizi老师 解答

2023-08-16 10:34

你好；    专项款 你们不拿去支付的吗 

凉生，我们可不可不忧伤℡ 追问

2023-08-16 10:34

现在专项款回来了，没有预付的科目没有余额了

凉生，我们可不可不忧伤℡ 追问

2023-08-16 10:35

预付最后会形成固定资产

凉生，我们可不可不忧伤℡ 追问

2023-08-16 10:36

两家一起兑预付，兑完变固定资产，我现在自己把预付兑完了，多的这个40的预付，没地方记了，他的钱不交税，不能转营业外收入

meizi老师 解答

2023-08-16 10:43

你好；     专项款本身是40 ； 你本身就要发生的  ；  专项款回来   借银行存款贷专项应付款