老师好：帮忙看看我的合作发展基金计提分录对不对：借：利润分配-提取事业发展基金 贷：其他应付款-合作发展基金 ，计提可以是按某个月份的净利润来计提的吗？

醉熏的战斗机 追问

2023-01-05 16:50

小规模，资产管理有限公司，供销社下属企业

meizi老师 解答

2023-01-05 16:54

你好；  是的； 可以按利润来计提的  

醉熏的战斗机 追问

2023-01-05 17:01

我的分录做对了吗？

meizi老师 解答

2023-01-05 17:02

你好； 是的；分录这样挂即可   

醉熏的战斗机 追问

2023-01-05 17:08

同时还需要再做一笔借：利润分配-未分配利润、、贷：利润分配-提取合作发展基金的分录吗？

meizi老师 解答

2023-01-05 17:33

你好；  是的； 就这样处理即可；