请问我们实际采购一批材料，实际付款3万元，对方发票开的是30000.3，这0.3的差额该如何做账呢？

请问我们实际采购一批材料，实际付款3万元，对方发票开的是30000.3，这0.3的差额该如何做账呢？

答： 你好 你这个直接按照3万元入账的，不需要考虑0.3的

老师，请问一下，我们出10个点的税金，别人帮我们开13个点的专票，这个分录怎么做？我们公司采购了10000元原材料，然后客户给我们开了10000元的发票，发票是13个点的专票，然后我们从私人账户付了对方10个点的税金1000元，实际我们进项税额是1150.44元，就是这个分录怎么做？开票含税价款10000发票上面，金额8849.56，税额1150.44，价税合计10000元实际付款11000元其中10000元走公户，税金1000元打入对方私人账户如何写分录呢

答： 您好，借：管理费用_其他1000 贷：现金或银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师 如果我们收到发票3100 实际付款3000 100的差额做到哪里？那如果是开票方呢 开了3100的发票，实际收到3000元 100元做折扣吗？

答： 你好，这个100可以做到营业外收入，你也可以直接按照3000来做账务处理 100做折扣的。