你好老师，刚接回来的帐现金被代账公司做成负的了怎么调啊？ 还有一个问题，我们上个月给了张费用发票，这是之前的，没有公户支出，或者老板报销的时候用别的票抵了 代账公司借管理费用然后挂到应付账款-对应的公司，我后续怎么冲掉哇

天使爱美丽 追问

2022-12-20 16:23

什么意思啊 老师

朴老师 解答

2022-12-20 16:31

同学你好
就是原分录负数红冲
只要不是负数了就可以

天使爱美丽 追问

2022-12-20 16:52

不需要和什么科目对冲吗

天使爱美丽 追问

2022-12-20 16:53

现金负数  我问的是两个问题

朴老师 解答

2022-12-20 17:02

就是你之前的贷现金的分录红冲

天使爱美丽 追问

2022-12-20 17:12

看不到具体是什么业务了，就只有个年初余额就是负的

朴老师 解答

2022-12-20 17:41

同学你好
那这个得去查询去年的