老师你好，我们之前的账务是代账公司在做，老板提供给代账公司的一些费用发票，没有从公户支出，代账公司直接将该费用发票 借：管理费用 贷：应付账款-xx公司，挂到了往来科目， 现在我要调整该如何调整呢？ 我能不能冲抵之前的员工已报销金额但未提供发票的挂账呢？ 烦请有经验的老师回答谢谢！

你好老师，刚接回来的帐现金被代账公司做成负的了怎么调啊？ 还有一个问题，我们上个月给了张费用发票，这是之前的，没有公户支出，或者老板报销的时候用别的票抵了 代账公司借管理费用然后挂到应付账款-对应的公司，我后续怎么冲掉哇

答： 同学你好 冲减了负数的

老师你好，我们之前的账务是代账公司在做，老板提供给代账公司的一些费用发票，没有从公户支出，代账公司直接将该费用发票 借：管理费用 贷：应付账款-xx公司，挂到了往来科目， 现在我要调整该如何调整呢？ 我能不能冲抵之前的员工已报销金额但未提供发票的挂账呢？ 烦请有经验的老师回答谢谢！

答： 学员你好，你可以调整原材的应付账款-XX公司到其他应付款-老板，分录就写老板垫付XX费用

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师请问 我们公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租，我现在做去年12月账，计提管理费用房租1万贷应付账款-对方1万，这个分分录合适吗？总感觉这样没有发生就计入应付很乱

答： 您好 请问每个月房租多少钱？ 实际发生了 暂时没有取得发票 应该暂估入账的