老师，我司是购买方，发票已认证，销售方需要冲红，那我司已认证的税额要如何做账务处理？

老师，我司是购买方，发票已认证，销售方需要冲红，那我司已认证的税额要如何做账务处理？

答： 类似以下 借：原材料 负数      贷：应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数

你好，老师，我们是购买方，已经认证抵扣了发票，对方开的红冲发票需要寄给我做账吗？税务申报怎么处理呢？

答： 同学，你好 需要做帐的 进项税额转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

销售方开出去的专票，由于跨月需要冲红处理，购买方已认证抵扣，发票需要退回来吗？

答： 你好！已经认证的，不用退回