- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-09 13:55
您好,管理人员的是本公司的人员,入管理费用,没有进行计提处理。派遣人员的是代其他公司交的,收到款时记入了收入,支付社保时就要计入成本了,个人工资扣回的部分,以前已经记入了其他应付款,上交时就冲其他应付款了
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您好,管理人员的是本公司的人员,入管理费用,没有进行计提处理。派遣人员的是代其他公司交的,收到款时记入了收入,支付社保时就要计入成本了,个人工资扣回的部分,以前已经记入了其他应付款,上交时就冲其他应付款了
2017-07-09 13:55:17

你好 之前应该是计提的了 现在是做的缴纳分录的。 如果是个人先工资扣除在缴纳给社保局 挂其他应付款 ;如果是先缴纳给社保局 在工资扣除挂其他应收款。 分别来挂 看情况
2020-03-05 20:47:42

借:其他应付款—社保,贷:管理费用—社保费
2021-12-13 16:01:21

计提是贷应付职工薪酬单位社保,你看截图这样,
2021-01-29 16:53:48

你好,分录见下:
借:其他应收款-代扣社保
贷:管理费用
2021-12-13 15:42:15
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