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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-12-13 16:01

借：其他应付款—社保，贷：管理费用—社保费

Lili 追问

2021-12-13 16:03

老师本月要是这样调整，那管理费用-社保费不就多了吗？这样不就不平了吗？

辜老师 解答

2021-12-13 16:04

管理费用贷方是减少哦

Lili 追问

2021-12-13 16:09

对啊，老师这样不平呢？

辜老师 解答

2021-12-13 16:12

你是指什么不平呢

Lili 追问

2021-12-13 16:17

老师那备注上要写明哪年哪月冲销凭证吗？因为当时是很多科目写在一想了。还用备注一下吗？

辜老师 解答

2021-12-13 16:25

你可以摘要上面写明的

Lili 追问

2021-12-13 16:41

老师，贷方社保减少不影响本期吗？社保个人承担，是放在其他应付款还是其他应收款里呢？

辜老师 解答

2021-12-13 16:46

这两个科目都是可以的额

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相关问题讨论
你好，分录见下： 借：其他应收款-代扣社保 贷：管理费用
2021-12-13 15:42:15
你好，很高兴为你解答 如果是记错账了，则需要红冲
2020-10-12 13:58:36
借：其他应付款—社保，贷：管理费用—社保费
2021-12-13 16:01:21
计提是贷应付职工薪酬单位社保，你看截图这样，
2021-01-29 16:53:48
 你好   意思是工资扣除了 5025元 。而你们实际扣款少扣了吗？   
2021-02-23 14:16:11
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