服务行业加计抵减，是所有进项发票的进项税额都能算进去吗？

明知不可为 追问

2022-11-29 15:10

租金和水电费的发票也能算进去的吧？

bamboo老师 解答

2022-11-29 15:11

租金和水电费的发票也能算进去的 是的

明知不可为 追问

2022-11-29 15:12

好的，能再问下老师，每个月加计抵减最合适抵减多少金额呢？

bamboo老师 解答

2022-11-29 15:13

这个根据自己单位的实际情况啊
比如您要控制税负率 就少认证进项税额 少加计扣除

明知不可为 追问

2022-11-29 15:21

之前给代账那边申报的，一直没有抵减这个税额，导致现在有10w左右的加计抵减额未抵减，我现在是否可以在下个月申报的时候一次性抵减完，然后再下个月控制税负率呢？

bamboo老师 解答

2022-11-29 15:22

可以在下个月申报的时候一次性抵减完，然后再下个月控制税负率

税负率按年控制好了就行了 不单独看某一个月

明知不可为 追问

2022-11-29 15:30

好的，仓储服务行业的税负率是在4%左右吗？因为本年几乎还没有缴纳过税款，一直有留抵的，比如开10万的发票，（100000/1.06）=94339.62，增值税在税负率是4%的情况下是不是得控制在94339.62*0.04=3773?

bamboo老师 解答

2022-11-29 15:31

 请问是刚成立的企业吗
这样计算正确的

明知不可为 追问

2022-11-29 15:38

是20年成立的企业，一直给代账那边申报的，今年刚拿回来，之前申报一直都是有留抵的，年中的时候又一次性把之前的加计抵减额给申报进去了，导致有10w左右的加计抵减额，现在老板怕有税务风险，所有我想现在要一次性把加计抵减抵减完，后面开始控制税负率。还有仓储服务行业的税负率控制在多少合适呢？老师

bamboo老师 解答

2022-11-29 15:44

您单位只做仓储服务么 怎么会这么多的进项税额 一般做仓储的 不会有太多进项的

明知不可为 追问

2022-11-29 15:49

是的，帮客户产品打包发货的，因为开票比较少（不细说老师应该懂的），再加上之前可能是老板下面的人给代账那边说票够就留抵，所以才会有现在这个情况

bamboo老师 解答

2022-11-29 15:53

一般控制在2%-3%之间就可以了

明知不可为 追问

2022-11-29 16:05

好的，谢谢老师，有没有其他需要注意的地方呢？确定是可以下个月不抵扣，然后一次性抵减完10万的税额，后面再控制税负率的吧？

bamboo老师 解答

2022-11-29 16:06

您今年有税负率吗？
下个月就是12月份了

明知不可为 追问

2022-11-29 16:08

没有，只能后面控制一下了

bamboo老师 解答

2022-11-29 16:13

那12月一次性抵减完10万的税额 还会缴税吗 

明知不可为 追问

2022-11-29 16:14

会缴个3千左右

bamboo老师 解答

2022-11-29 16:15

有税金可以缴纳 那没什么问题