别人挂靠我公司的项目，现在要结算，之前把材料款转到我公司的帐户里，我们再付给供应商，付材料款1万元，发票也回了1万元，后期结帐时，这笔材料款到底是减掉？还是加上呢？

00 追问

2022-11-24 09:55

同上问题，但是开进来的专票我们抵税了呀

00 追问

2022-11-24 09:56

这万到底如何算才算是正确的呀

00 追问

2022-11-24 09:58

序号 付款金额 回票金额   
1 2364489 2364489   
     
回款总金额  管理费 税金 =应转给别人的钱
3190000 - 31900- 354090 =2804010
老师看下是否正确？

李霞老师 解答

2022-11-24 09:58

你好同学，那就要详细的算一下这1万块钱帮我们结交了多少税款，然后咱们把税的差额补给对方就可以了。

00 追问

2022-11-24 10:00

同上问题，那就是还要再把进项专票的税金反给别人吗？

李霞老师 解答

2022-11-24 10:05

你好同学，站在我的角度呀，我是不建议你再考虑这个税款了。那个公式是对的。

00 追问

2022-11-24 10:20

同上 问题，这笔材料款是即不加？也不减吗？

李霞老师 解答

2022-11-24 10:20

你好同学，对的，不增加也不减少。