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微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2022-11-16 08:45

您好，发生费用的时候
借：销售费用
贷：银行存款等
结转
借：本年利润
贷：销售费用
一正一负=0.结转后就是平了的。

周娜9176729 追问

2022-11-16 08:49

老师 您看一下我的截图，结转的时候销售费用-物流费跑到借方变成负数了

周娜9176729 追问

2022-11-16 08:50

在科目余额里面什么都没有，为空，正常是余额为0，本期发生，本年累计还是有记录的，这个就是空的，啥也没有，

微微老师 解答

2022-11-16 08:57

你去看下这个凭证记40号，有没有异常

周娜9176729 追问

2022-11-16 15:03

这个40号   就是结转的损益，销售费用-物流费是在借方红字

微微老师 解答

2022-11-16 15:29

你好，是系统自动结转的吗？

周娜9176729 追问

2022-11-16 16:46

是系统自动结转，刚查一下科目属性错了，不知道怎么建成了余额方向是“贷方”， 7-9月已经结转了的怎么办？我重新建了一个同样的科目，现在怎么把原来已经结转的数据转到新的科目上呢？

微微老师 解答

2022-11-16 16:49

以前已经结转了的，无法再处理了，除非说你反结账

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您好，发生费用的时候 借：销售费用 贷：银行存款等 结转 借：本年利润 贷：销售费用 一正一负=0.结转后就是平了的。
2022-11-16 08:45:26
你好！是的。利润表本身就是根据科目余额表的本期发生额填的。
2017-08-02 14:23:31
应该是你利润表上有问题，你看看是不是有转错的，同学
2019-05-18 20:39:16
你好，你看看是你利润表公司设置错了还是怎么的，利润表上的销售费用是看销售费用的实际发生额的
2018-12-17 14:36:04
同学你好 有可能是销售费用,有的发生额,除了结转本年利润以外的,记在了贷方了,应该记在借方负数才对。
2023-01-20 07:05:19
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