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小万老师

职称： 初级会计师,中级会计师,税务师

2022-03-05 01:17

同学你好，需要把损益类科目结转到本年利润本年利润再结转到利润分配-未分配利润。你这年底的余额表，损益类科目不应出现余额，还有本年利润也不应该有余额。

小万老师 解答

2022-03-05 01:18

剩余的科目余额对不对，就需要你自己与实际进行核对了

奥利弗美美琪 追问

2022-03-05 08:36

那这个管理费用工会费借方有余额是什么意思

奥利弗美美琪 追问

2022-03-05 08:54

这是跨年的科目，如果是计提的工会费也要结转到本年利润吗？

小万老师 解答

2022-03-05 09:08

应该也是没有全部结转到本年利润

小万老师 解答

2022-03-05 09:08

你可以看看是不是是不是中间有月份没结转损益

小万老师 解答

2022-03-05 09:11

什么叫跨年的科目？这个管理费用工会经费在年末就不应出现余额。

奥利弗美美琪 追问

2022-03-05 13:52

那根据上面的科目余额表，借：本年利润4292.36 贷：管理费用533.6 销售费用3752.76，在结转本年利润：借：利润分配～未分配利润43385.33 贷：本年利润43385.33！对吗？

小万老师 解答

2022-03-05 14:15

结转的本年利润是4292.36+47677.69=51970.05

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相关问题讨论
对的，是的，你是不是把它放到相反的分录里面了？
2023-03-01 18:52:20
同学你好，需要把损益类科目结转到本年利润本年利润再结转到利润分配-未分配利润。你这年底的余额表，损益类科目不应出现余额，还有本年利润也不应该有余额。
2022-03-05 01:17:08
1、财政拨款结转：同级财政拨款结转资金。财政拨款结转发生差错更正的，属于以前年度财政拨款结转资金的，借记或贷记资金结存-财政应返还额度、零余额、货币资金“，贷记或借记本科目； 2、财政拨款结余：同级财政拨款项目支出结余资金。 3、非财政拨款结转：除财政拨款收支、经营收入以外的各非同级财政拨款专项资金 4、非财政拨款结余：单位历年滚存的非限定用途的非财政拨款结余资金
2019-09-27 16:58:39
你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2019-08-10 18:27:22
哪个的实操呢
2018-01-05 16:38:45
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