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外贸退税企业11月操作退税勾选，进项发票是10月开的，现在申报10月的增值税，推税勾选流程中所属期可以选择10月吗？自动跳出11月我勾选也确认不能撤销了 。我增值税那个月申报？退税那个月申报，退税申报所属期怎么选？1，那我现在申报10月增值税时进项附表第28栏“不予抵扣”栏会自动带出数据吗？是否可以手动填写？2，因为勾选所属期是11月是否我要12月再申报增值税表，进项28栏能否带出来？3，我退税申报是11月申报还是12月申报？
平常的大雁
于2022-11-13 07:37 发布 1204次浏览
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松松老师
职称： 中级会计师,注会已过会计
2022-11-13 08:21
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精选问题
老师您好！请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好，我们收到的还是开具的？ 答
老师，我们是生产型出口企业，假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账，税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报；单独设立时间差异备查台账，不用调账，差额只是时间性差异，税务认可 答
我司是一家软件高新企业，每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费：不能计入研发费用（会计、高新、加计扣除都不行） 答
老师，请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填：基本经营情况（从业人数、资产总额、行业等） - 免填：主要股东及分红 2. A100000 主表（核心，收入/成本/费用直接填） 3. A105000 纳税调整项目明细表（有税会差异必填，如招待费、福利费超标） 二、免填表（6张，系统自动隐藏） - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表（有业务才填） - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表（发工资、缴社保必填） - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表（有固定资产/无形资产必填） - A106000 弥补亏损明细表（有以前年度亏损必填） - A107012 研发费用加计扣除（有研发支出必填） 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来，汇算 问
对，如果在汇算清缴之前没有拿到发票，需要纳税调增 答
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