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.某工业企业为增值税一般纳税人,2016年取得营业收入6000万元,发生营业成本2000万元,税金及附 加100万元。其他业务情况如下: (1)管理费用900万元,其中业务招待费100万元。 (2)销售费用1500万元,其中广告费1000万元。 (3)财务费用150万元,其中2016年1月1日向非关联企业借入资金300万元用于购买原材料,支付年利息 22万元;已知银行同期同类贷款年利率为5%。 (4)国债投资利息收入20万元。 (5)营业外支出110万元,其中通过政府部门向贫困地区的公益性捐款70万元。 (6)2016年1至4季度已经预缴税款为284万元。 1.计算企业2016年的会计利润 2.企业2016年的应纳税所得额 3.计算该企业2016年汇算清缴应补缴的企业所得税额为( )万元。
无限的小熊猫
于2022-10-24 21:02 发布 1610次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2022-10-24 21:10
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老师，我现在是A公司，A公司是B公司的股东，A公司打了 问
借 长期股权投资 贷 银行存款 答
老师，外地专家来我们单位。我们报销往返机票，跟酒 问
情形1：技术指导、项目咨询（最常用） 借：管理费用—咨询费 / 劳务费 贷：银行存款 情形2：给员工讲课培训 借：管理费用—职工教育经费 贷：银行存款 答
老师好，我只是右击了总计的任意单元格，然后改成了 问
一、会不会改其他数据 不会改动源表格原始数据，只修改数据透视表底部汇总行的计算逻辑，原有明细、数值完全不变。 二、把表头 “总计” 改成 “平均值” 操作步骤 双击透视表底部单元格里的文字【总计】，直接输入文字平均值回车即可； 备选方法：右键透视表 → 值字段设置，自定义名称一栏把 “总计” 改成 “平均值”，确定。 补充 如果你后续切换汇总方式（求和 / 计数 / 平均值），文字会变回总计，改完计算方式后再手动改表头文字最稳妥。 答
老师，6月份的社保是按最低标准参保的，现在有听说全 问
实际工资高于最低基数的话，7 月继续按最低缴不合规，会被稽查补差额、加收滞纳金并罚款；只有工资低于最低基数才能合法按最低交。 答
老师，您好。我司是有近几年进出口权的制造企业，外 问
不能直接开 13% 普票，EXW 货物报关出境属于出口，合规应开 0% 税率出口普票。 风险：收外币却按 13% 内销报税，银行、报关、发票三方数据冲突触发稽查；白白丧失出口退税，多缴增值税；刚收到税务检查通知，风险加倍。 外商自行报关、拿不到你抬头报关单：只能按出口视同内销征税，走出口征税申报流程，不能直接开 13% 发票。 合规做法：拿到报关单开 0% 出口发票，正常申报退税。 答
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