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(1）销售各种服装实现销售额360万元，本企业生产服装用于职工福利计20万元，捐赠给小学校2万元。以上款项均为不含税价。 (2）购入布料价款120万元，取得增值税专用发票。购入辅料支付金额为34.42万元，其中取得增值税专用发票的价款为26万元；取得普通发票的金额为4万元。前期购入的原料因保管不善发生霉变，损失金额为6万元。 (3）购入加工设备一批，价税合计款项33.9万元，取得增值税专用发票。 (4）支付水电费取得增值税专用发票，价款8000元，税款1360元。支付原材料运费0.6万元，取得运费专用发票 要求计算该厂本月应纳的增值税税额。
任性的芹菜
于2022-10-21 17:22 发布 1885次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2022-10-21 17:30
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精选问题
老师，我想请问一下我们是差额征收的一般纳税人，我 问
1. 差额计税开票是全额、申报是扣完成本的净额，收入必然不等，税款一致属正常。 2. 核对附表三扣除额、红字发票、未开票收入。 3. 附表填错就更正申报，没错留存扣除资料备查。 答
老师，全资子公司成本法，25年子公司亏损，是不是就是 问
子公司亏损不等于必然计提减值，只是出现减值迹象。 年底操作：先做减值测试，判断长期股权投资是否减值。 一、账务处理（成本法） 仅亏损、未发生减值：不做任何分录，长投账面保持初始成本不变。 经测试发生减值： 借：资产减值损失 贷：长期股权投资减值准备 提示：该减值一经计提，不得转回。 二、补充要点 成本法下，子公司盈亏平时都不调整长投账面价值。 汇算清缴：计提的减值损失不得税前扣除，需做纳税调增。 答
老师，请问仪器固定资产想一次性进项抵扣，费用全部 问
您好，那你一次入费用就可以 答
装机设备，纯劳务安装和修理修配应该开哪一个？ 问
你好，你这个具体是几个业务 答
老师，我是生产制造型企业，有外销有内销，然后有单证 问
不是。简单说： 税负测算公式：应纳税额 = 全部销项税额 - 全部可抵扣进项税额 不能用「收入 × 税负」反推总进项，这只是粗略估数，不准。 外销对应进项大多可退税，不参与内销销项抵扣，内外销进项要分开核算。 简易测算方法 先统计：内销销项税额、外销销售额、全部认证进项税额 按退税规则拆分进项，再算内销应交增值税、外销可退税额。 答
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暖暖老师 解答
2022-10-21 17:31
任性的芹菜 追问
2022-10-21 17:49
暖暖老师 解答
2022-10-21 18:29