每月计提4人工资，一共16000，付工资的时候，借应付职工薪酬16000，贷其他应收款-社保，贷银行存款（实际付了的钱），贷其他应付款-法人（差额），这样做对吗

岁禾 追问

2022-10-21 14:52

其他应付款-法人（差额），这部分根本没付，就为了跟那16000对应下来的差额，这么做是不是不对啊，应该发了多少工资，借多少应付职工薪酬，这种是不是得调整啊

玲老师 解答

2022-10-21 14:58

你的意思发工资扣下来了，但是没有交到社保局，是这样吗？

岁禾 追问

2022-10-21 15:00

社保钱交社保局了，跟社保没关系，是那工资的差额，没发

玲老师 解答

2022-10-21 15:02

。第一种是发给对方，第二种不发转到营业外收入。

岁禾 追问

2022-10-21 15:09

直接挂账应付职工薪酬行吗，账上不动

玲老师 解答

2022-10-21 15:10

。借应付职工薪酬贷营业外收入。

岁禾 追问

2022-10-21 15:14

为什么要营业外收入，以后发的时候，再发，先挂账不可以么

玲老师 解答

2022-10-21 15:16

你好以后发 没发时不用处理的